ПАО «КУЗНЕЦОВ» является крупнейшим предприятием авиационного и космического двигателестроения.

Вниманию поставщиков: Раздел 13 «Анализ данных о качестве поставленных материалов и комплектующих изделий» СТО 7512619.15.001-2020 «СМК. Управление процессом «Закупки и логистическое обеспечение» Порядок обеспечения организации продукцией

Раздел 13 «Анализ данных о качестве поставленных материалов и комплектующих изделий» СТО 7512619.15.001-2020 «СМК. Управление процессом «Закупки и логистическое обеспечение» Порядок обеспечения организации продукцией

13.1 Планирование и осуществление деятельности, необходимой для анализа и оценки данных о качестве продукции поставщика осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, ОСТ 134-1028 с изм.1 и СТО РТ СУКК 23.010.

Анализ и оценка качества продукции поставщика является частью процесса управления качеством продукции, процесса управления поставщиками и процесса закупок в организации в соответствии с ЕПоЗ.

13.2 Организация в договорах поставки должна требовать, чтобы её поставщики осуществляли анализ и оценку данных о качестве закупаемой продукции и транслировали требования данного стандарта в части анализа и оценки данных о качестве закупаемой продукции в адрес субпоставщиков.

13.3 Анализ данных о качестве продукции поставщика осуществляется в целях:
- определения и уменьшения рисков, связанных с качеством продукции;
- определения и уменьшения рисков, связанных со своевременностью поставок;
- повышения результативности управления поставщиками и процесса закупок.

13.4 Данные о качестве продукции поставщика собираются на следующих этапах:
верификации (входного контроля) по СТО 7512619.08.004; 7512619.08.001;
производства и приёмки продукции организации БТК/ОТК и ВП (при проведении приемо-сдаточных и других испытаний);
приёмки продукции организации заказчиком;
эксплуатации продукции организации;
проведение входного технологического контроля на опытной партии поставщика.

13.5 Основными показателями качества продукции поставщика для проведения анализа являются данные по результатам этапов, указанных в пункте 13.4.

13.5.1 По результатам верификации (входного контроля) продукции поставщика анализируются следующие показатели:
- количество/стоимость продукции поставщика с несоответствиями, выявленными в отчётный период в целом и раздельно в части учета принятых по несоответствиям решений (окончательно забракованная, примененная с доработками, примененная по разрешению на отклонение) с учетом выпуска;
- количество продукции поставщика с повторяющимися несоответствиями (и количество повторяющихся несоответствий продукции поставщика) в целом и раздельно по видам несоответствий;
- количество рекламационных актов, предъявленных организацией поставщику по результатам верификации (входного контроля) продукции поставщика;
- количество не принятых рекламационных актов из числа предъявленных поставщику по результатам верификации (входного контроля) поставленной продукции поставщика (несоответствие не подтвердилось, рекламация отклонена по формальным причинам и др.);
- понесенные убытки из-за отсутствия соответствующей продукции поставщика (в т.ч. случаи простоя и количество дней простоя, стоимость затрат на устранение несоответствий продукции поставщика, штрафные санкции за несвоевременную поставку продукции организации и др.).

13.5.2 По результатам производства и приемки продукции БТК/ОТК и ВП организацией анализируются следующие показатели:
- количество/стоимость продукции поставщика с несоответствиями, выявленными в процессе производства и приемки, в целом и раздельно в части учета принятых по несоответствиям решений (окончательно забракованная, примененная с доработками, примененная по разрешению на отклонение);
- количество продукции поставщика с повторяющимися несоответствиями (и количество повторяющихся несоответствий продукции поставщика) в целом и раздельно по видам несоответствий;
- количество рекламационных актов, предъявленных организацией поставщику по результатам применения продукции поставщика в производстве у организации и при приемке продукции организации;
- количество не принятых рекламационных актов из числа предъявленных организацией поставщику по результатам применения продукции поставщика в производстве в организации и при приемке продукции организации (несоответствие не подтвердилось, рекламация отклонена по формальным причинам и др.);
- понесенные убытки (связанные с поставкой несоответствующей продукции) из-за отсутствия необходимой для производства соответствующей продукции поставщика (в т.ч. случаи простоя (количество дней простоя), случаи (количество дней) срыва сроков поставки продукции организации заказчику, стоимость затрат на устранение несоответствий продукции поставщика, на проведение повторных испытаний, штрафные санкции за несвоевременную поставку продукции организацией и др.);
- количество/стоимость незавершенной продукции организации (полуфабрикаты, сборочные узлы, агрегаты и др.) с несоответствиями (причиной которых является продукция поставщика), выявленными в отчетный период в процессе производства и приемки.

13.5.3 По результатам приемки продукции организации заказчиком организацией анализируются следующие показатели:
- количество/стоимость продукции поставщика с несоответствиями, причиной которых является продукция поставщика, выявленными в процессе приемки заказчиком в отчетный период;
- количество продукции поставщика с повторяющимися несоответствиями (и количество повторяющихся несоответствий продукции поставщика) в целом и раздельно по видам несоответствий;
- количество рекламационных актов, предъявленных организацией поставщику по результатам приемки продукции организации заказчиком;
- количество не принятых рекламационных актов из числа предъявленных организацией поставщику (несоответствие не подтвердилось, рекламация отклонена по формальным причинам и др.);
- понесенные организацией убытки, вызванные несоответствиями продукции поставщика, (в т.ч. стоимость затрат на устранение несоответствий продукции поставщика и проведение повторных испытаний, штрафные санкции и др.).

13.5.4 По результатам эксплуатации продукции организации (при выявлении несоответствий, причиной которых является продукция поставщика) анализируются следующие показатели:
- количество/стоимость продукции организации с несоответствиями (причиной которых является продукция поставщика), выявленными в процессе эксплуатации продукции, и количество/стоимость продукции поставщика с несоответствиями, выявленными в процессе эксплуатации вышеуказанной продукции организации;
- количество продукции поставщика с повторяющимися несоответствиями (и количество повторяющихся несоответствий продукции поставщика) в целом и раздельно по видам несоответствий;
- количество рекламационных актов, предъявленных заказчиком организации, и количество рекламационных актов, предъявленных (переадресованных) организацией поставщику по результатам эксплуатации продукции организации;
- количество не принятых поставщиком рекламационных актов из числа предъявленных (переадресованных) по результатам эксплуатации продукции организации (несоответствие не подтвердилось, рекламация отклонена по формальным причинам и др.);
- понесенные организацией убытки (в т.ч. случаи (количество дней) простоя, случаи (количество дней) срыва сроков восстановления продукции в соответствии с СТО 7512619.13.003, стоимость затрат на устранение несоответствий продукции организации, штрафные санкции за несвоевременное восстановление продукции, несвоевременную поставку продукции организацией и др.).

13.6. Показатели подлежат анализу в количественном (партии, шт., кг и др.) и материальном выражении (рубли).

13.7. Расчет, анализ и оценка качества продукции производятся отдельно по материалам, полуфабрикатам, РТИ и подшипникам - уполномоченным по качеству дирекции по закупкам и логистике и по ПКИ - уполномоченным по качеству дирекции по развитию производственной кооперации.

13.8. Планирование деятельности по проведению анализа и оценки данных о качестве продукции поставщика, а также сбор, обработка и распределение информации о качестве продукции в организации должны проводиться постоянно. Периодичность проведения анализа данных о качестве продукции устанавливается не реже 1 раза в квартал.

13.9. Данные по числу предъявленных поставщикам претензий и количеству зарекламированной продукции ежеквартально предоставляются бюро СТО 7512619.15.001-2020 рекламаций в УМТС, ДРПК и УЦС в соответствии с требованиями СТО 7512619.13.003 и по форме, приведенной в приложении Ж.
Сведения в материальном выражении по всем видам затрат, понесенным организацией из-за поставки несоответствующей продукции, должны предоставляться УЦС ежеквартально в УМТС и ДРПК, а также всем заинтересованным функциональным и производственным подразделениям по их запросу для проведения оперативных мероприятий в случае ухудшения качества поставляемой продукции и для принятия мер по управлению рисками.

13.10 На основании сводной информации о несоответствиях осуществляется анализ и оценка качества продукции поставщика.
Анализ должен производиться по всей продукции и по всем поставщикам в целом, а также по каждому типу продукции поставщика и по каждому поставщику.
При оценке данных по основным показателям в соответствии с пунктами 13.4; 13.5 настоящего стандарта, каждый из анализируемых показателей относят:
- к общему количеству продукции поставщика, поставленной в отчетный период (К-, - доля несоответствующей продукции в отчетный период);
- к общему количеству продукции организации ( с несоответствиями, причиной которой является продукция поставщика), выявленными в процессе приемки заказчиком (К-, - доля несоответствующей продукции в отчетный период);
- к показателю предыдущего года ( К2 - увеличение/ уменьшение несоответствующей продукции в сравнении с предыдущим периодом);
- к среднему арифметическому соответствующих показателей за предшествующие три года (К3 - несоответствующая продукция в динамике).

К, =Ктех х100% (13.1),
Кобщ

К2 = Кпред-Ктех Х100% (13.2),
Кпред

К3 = Кср.арифм-Ктех х100% (13.3),
Кср.арифм
где K_ev - значение анализируемого показателя в отчетный период;
Кяред - значение анализируемого показателя в численном выражении за
предыдущий отчетный период;
Кобщ - общее количество продукции поставщика, поставленной в отчетный период;
Кср.арифх.- среднее арифметическое за предшествующие три года соответствующего анализируемого показателя.
Пример расчета показателей качества по поставщикам по несоответствиям, выявленным в отчетном году, приведен в приложении 3.

13.11 Результаты оценки применяются для решения таких задач как:
- сопоставление поставщиков:
- определение лучших и худших поставщиков по качеству поставленной продукции;
- оценка динамики улучшения/ухудшения качества продукции отдельного поставщика;
- выявление и анализ проблем с качеством отдельных типов продукции поставщиков и т.д.
Результаты анализа данных о качестве продукции поставщика УМТС использует при формировании рейтинга поставщиков наряду с такими показателями как цена, точность соблюдения сроков поставки, послепродажное обслуживание и др.

13.12 Управление рисками при работе с поставщиками в организации осуществляется в соответствии с требованиями СТО 7512619.01.026, СТО 7512619.01.034 и «Методики анализа рисков, используемых для принятия решения об окончательном подписании договора с поставщиком, для снижения влияния неопределенности на результаты договорных отношений».
Результаты анализа данных о качестве продукции поставщика являются данными как для оценки рисков, связанных с использованием продукции поставщика, так и для рисков, связанных с выбором поставщика.

13.13 На основании ежеквартальной информации о несоответствиях по закупленной продукции, предоставляемой бюро рекламаций и УЦС, УМТС осуществляет анализ и оценку данных с привлечением заинтересованных функциональных подразделений.
Результаты анализа и оценки продукции поставщиков в виде отчетов, подписанных начальником УМТС и утвержденных директором по закупкам и логистике, предоставляются в ТО УТК для включения данной информации в итоговый отчет директора по качеству для анализа со стороны руководства. Отчет должен содержать результаты анализа всех данных, указанных в п. 13.5 настоящего стандарта, предложения о проведении необходимых мероприятий по повышению качества продукции поставщика и совершенствования взаимодействия с поставщиком, а также оценку рисков, связанных с использованием поставок.
Периодичность оформления отчета - не реже 1 раза в квартал до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, годовой отчет — до 25 января года последующего за отчетным.
Другим заинтересованным подразделениям отчёт УМТС предоставляется по запросу.
Информация из этого отчета включается в отчет по результативности СМК процесса «Закупки и логистическое обеспечение».

13.14 По результатам анализа и оценки продукции поставщиков УМТС осуществляет разработку, выполнение и оценку результативности необходимых мероприятий по повышению качества продукции, совершенствования взаимодействия с поставщиком, а также мероприятий по управлению рисками.
Мероприятия после проведения анализа данных о качестве продукции поставщика включают (не ограничиваясь ими):
- проведение оценки возможностей поставщиков на основе информации, полученной в ходе проведенного анализа о качестве продукции;
- разработку мероприятий по совершенствованию средств и методов управления конкретным поставщиком и поставляемой им продукцией;
- проведение рабочих совещаний с поставщиком по вопросам качества поставляемой продукции;
- проведение аудитов наиболее проблемных поставщиков;
- выполнение утвержденных высшим руководством организации мероприятий по повышению качества процесса управления внешними поставщиками продукции, анализ их результативности и проведение, при необходимости, корректирующих мероприятий.
Для оценки выполнения запланированных мероприятий могут использоваться различные инструменты мониторинга, в том числе:
- оперативный контроль;
- рабочие совещания по мониторингу выполнения запланированных мероприятий;
- аудиты поставщиков.